政策項目実施状況

京都市基本計画第２次推進プラン
政策項目実施状況

№180
上下水道事業の経営健全化

経費推計
（16～20年度）

事業概要

「上下水道事業　中期経営プラン」（取組期間：16～20年度）の具体的施策としての「第3期効率化推進計画」により，局統合による部・課及び事業の再編と市民サービスの向上，人員削減，物件費節減，建設改良事業費縮減等を柱とする事務事業の効率化を実施し，上下水道事業の経営健全化を図る。

数値目標等

現行料金・使用料の維持　（5箇年間）

担当課

上下水道局総務部総務課(075-672-7706)

年次計画（16年7月策定）

実施状況

予算額
（単位：百万円）

決算額
（単位：百万円）

16年度

・

取組の推進

・	局統合による部・課及び事業所の再編・スリム化実施（4月）
	1局3部3課のスリム化
	資器材・防災センターの整備
	水質管理センターの整備
	管路管理センターの再編
・	職員定数削減(58名)
・	物件費節減の実施
・	建設改良事業費縮減の実施

・	現行１箇月２０ｍ3（税抜）水道料金2,490円下水道使用料1,890円

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（予算額）

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17年度

・

取組の推進

・	局統合による部・課及び事業所の再編・スリム化実施
	漏水修繕センターの開設
	管路管理センターの業務集約
	水質管理センターの整備
・	職員定数削減(26名)
・	物件費節減の実施
・	建設改良事業費縮減の実施

・	現行１箇月２０ｍ3（税抜）水道料金2,490円下水道使用料1,890円

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（予算額）

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18年度

・

取組の推進

・	局統合による部・課及び事業所の再編・スリム化実施
	下水道設計部門の統合
	下水道建設部門の統合
・	職員定数削減(36名)
・	物件費節減の実施
・	建設改良事業費縮減の実施

・	現行１箇月２０ｍ3（税抜）水道料金2,490円下水道使用料1,890円

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（予算額）

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19年度

・

取組の推進

・	職員定数削減(33名)

・	物件費節減の実施
・	建設改良事業費縮減の実施

・	「京（みやこ）の水ビジョン(2008-2017)」及び「京都市上下水道事業中期経営プラン(2008-2012)」の策定(12月)

・	現行１箇月２０ｍ3（税抜）水道料金2,490円下水道使用料1,890円

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（予算額）

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20年度

・

取組の推進

・	「京（みやこ）の水ビジョン(2008-2017)」及び「京都市上下水道事業中期経営プラン(2008-2012)」の取組として次のとおり実施　職員定数削減（47名）　物件費節減の実施　建設改良事業費縮減の実施

・	現行１箇月２０ｍ3（税抜）水道料金2,490円下水道使用料1,890円

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（予算額）

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